一、基本情況
?。ㄒ唬╉?xiàng)目實(shí)施情況
根據(jù)《廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于廣佛高質(zhì)量發(fā)展融合實(shí)驗(yàn)區(qū)-荔灣區(qū)水環(huán)境品質(zhì)提升工程項(xiàng)目建議書的復(fù)函》（荔發(fā)改投批〔2022〕10號(hào)），本項(xiàng)目建設(shè)范圍涵蓋我區(qū)22條街道，主要建設(shè)內(nèi)容為對(duì)荔灣區(qū)行政區(qū)域范圍內(nèi)的水體環(huán)境進(jìn)行整治、完善單元排水達(dá)標(biāo)、維護(hù)修繕河涌用水、海綿城市等19個(gè)子項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施年度為2022年-2026年。
?。ǘ┴?cái)政支出情況
2024年，廣佛高質(zhì)量發(fā)展融合實(shí)驗(yàn)區(qū)-荔灣區(qū)水環(huán)境品質(zhì)提升工程共使用專項(xiàng)債資金12200萬元，累計(jì)完成支付12200萬元，完成率100%。結(jié)合本項(xiàng)目的子項(xiàng)實(shí)際推進(jìn)進(jìn)度及資金需求，按照項(xiàng)目法分配資金，本年度內(nèi)支出的子項(xiàng)合計(jì)5宗，分別為：荔灣區(qū)供水服務(wù)到終端供水設(shè)施維修改造工程、老舊小區(qū)排水單元達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工程（茶滘街片區(qū)）、老舊小區(qū)排水單元達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工程（荔灣南片區(qū)不含茶滘街）、2024年荔灣區(qū)水務(wù)局荔灣湖流域幸福河湖-河湖智慧管護(hù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、2024年荔灣區(qū)水務(wù)局智慧水務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目方案編制服務(wù)。該項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料真實(shí)完整，財(cái)務(wù)按債券支付有關(guān)制度核算、嚴(yán)格按規(guī)定用途和標(biāo)準(zhǔn)使用資金，無虛列、截留、擠占、挪用等問題。
?。ㄈ╉?xiàng)目管理情況
項(xiàng)目已按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，按規(guī)定開展項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)。本項(xiàng)目2024年支出的子項(xiàng)及項(xiàng)目進(jìn)度為：2024年，使用該區(qū)債券資金的子項(xiàng)有5個(gè)項(xiàng)目，一是荔灣區(qū)供水服務(wù)到終端供水設(shè)施維修改造項(xiàng)目，截至2024年，我單位組織市自來水公司開展荔灣區(qū)供水服務(wù)到終端設(shè)施維修改造工程。在各單位的通力合作、共同努力下，我區(qū)累計(jì)改造35095戶，超額完成改造任務(wù)，居民自發(fā)贈(zèng)旗三十余面，省市各級(jí)媒體報(bào)道十余次，讓13萬戶余居民用上放心水。同時(shí)，加快推進(jìn)項(xiàng)目評(píng)審、結(jié)算工作，完成了兩批項(xiàng)目結(jié)算財(cái)政評(píng)審；二是老舊小區(qū)排水單元達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工程（茶滘街片區(qū)），形象進(jìn)度為100%，并且于2025年1月21日組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，三是老舊小區(qū)排水單元達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工程（荔灣南片區(qū)不含茶滘街），形象進(jìn)度為100%，整個(gè)項(xiàng)目管網(wǎng)已完工，現(xiàn)組織各參建單位完善竣工驗(yàn)收工作；四是2024年荔灣區(qū)水務(wù)局荔灣湖流域幸福河湖-河湖智慧管護(hù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)該項(xiàng)目總進(jìn)度 55%。其中定制軟件開發(fā)服務(wù)方面，完成河湖監(jiān)視中心（大屏端）、河湖綜合監(jiān)管應(yīng)用（業(yè)務(wù)端）、河湖移動(dòng)巡檢終端（粵政易端）基本功能開發(fā)。信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，河涌前端感知監(jiān)測(cè)設(shè)施部分完成荔枝灣涌雨水情視頻監(jiān)測(cè)站點(diǎn)安裝調(diào)試。數(shù)據(jù)治理服務(wù)方面，完成 415 條斷面測(cè)量；完成荔灣湖水下地形圖數(shù)據(jù)采集；五是2024年荔灣區(qū)水務(wù)局智慧水務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目方案編制服務(wù)，現(xiàn)已經(jīng)完成該項(xiàng)目方案的初步編制工作，并報(bào)政數(shù)局進(jìn)行審核，后續(xù)將持續(xù)完善該項(xiàng)目方案。
項(xiàng)目在實(shí)施過程中，荔灣區(qū)水務(wù)局作為行業(yè)主管部門，嚴(yán)格履行監(jiān)管職責(zé)，全程對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)與管理，建立嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的評(píng)價(jià)作風(fēng)，提高管理者的素質(zhì)，切實(shí)保證項(xiàng)目質(zhì)量，使績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)管理發(fā)展真正起到推動(dòng)作用，提高工作績(jī)效的改進(jìn)狀況和管理效率。同時(shí)定期收集項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行信息，開展事中績(jī)效監(jiān)控，分析預(yù)測(cè)績(jī)效運(yùn)行趨勢(shì)，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。
（四）項(xiàng)目績(jī)效管理情況
1.本項(xiàng)目實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)為：通過實(shí)施廣佛高質(zhì)量發(fā)展融合實(shí)驗(yàn)區(qū)——荔灣片區(qū)水環(huán)境品質(zhì)提升工程，圍繞建設(shè)“廣佛高質(zhì)量發(fā)展融合試驗(yàn)區(qū)”總體定位，進(jìn)一步完善區(qū)域內(nèi)城市基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施，推動(dòng)兩市實(shí)現(xiàn)深度融合和攜手共進(jìn)；重點(diǎn)建設(shè)區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)工程及其相關(guān)配套工程，提升流域防洪排澇能力，改善荔灣區(qū)河涌水環(huán)境，構(gòu)建系統(tǒng)性、連續(xù)性、高品質(zhì)的生態(tài)生活空間。
2.當(dāng)年度目標(biāo)為：
通過實(shí)施廣佛高質(zhì)量發(fā)展融合實(shí)驗(yàn)區(qū)——荔灣片區(qū)水環(huán)境品質(zhì)提升工程，重點(diǎn)建設(shè)荔灣區(qū)老舊小區(qū)排水單元達(dá)標(biāo)創(chuàng)建、供水服務(wù)到終端、共用用水設(shè)施改造、智慧水務(wù)建設(shè)，提升流域防洪排澇能力，改善荔灣區(qū)河涌水環(huán)境，構(gòu)建系統(tǒng)性、連續(xù)性、高品質(zhì)的生態(tài)生活空間。
3.本項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)如表所示：
2024年度，項(xiàng)目均按照相關(guān)要求開展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控等工作，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
二、綜合評(píng)價(jià)分析
?。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)論綜述
2024年度，年度績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)均已完成，自評(píng)得分為100分。
?。ǘ╉?xiàng)目效益分析
圍繞建設(shè)“廣佛高質(zhì)量發(fā)展融合試驗(yàn)區(qū)”總體定位，荔灣區(qū)水務(wù)局重點(diǎn)推進(jìn)荔灣區(qū)老舊小區(qū)排水單元達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，改善區(qū)域排水設(shè)施、提高水環(huán)境質(zhì)量；開展供水服務(wù)到終端，解決居民用水的缺水缺壓、管網(wǎng)漏損、水質(zhì)二次污染等問題，打通供水的“最后一公里”；開展智慧水務(wù)建設(shè)，項(xiàng)目在市智慧水務(wù)的總體框架指導(dǎo)下，充分應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、5G、計(jì)算機(jī)視覺、人工智能、大數(shù)據(jù)以及云計(jì)算等新技術(shù)，以豐富采集種類、加密采集覆蓋、整合采集站點(diǎn)、規(guī)范采集數(shù)據(jù)為手段，提升荔灣區(qū)“幸福河湖”前端感知能力，以點(diǎn)帶面推動(dòng)區(qū)內(nèi)河湖監(jiān)管感知能力。
1.項(xiàng)目產(chǎn)出：數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等量化指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。
2.項(xiàng)目效益：社會(huì)效益、生態(tài)效益等效益指標(biāo)均已滿足年度指標(biāo)要求。
3.經(jīng)濟(jì)效益分析
項(xiàng)目的建設(shè)改善了服務(wù)區(qū)投資、旅游環(huán)境，促進(jìn)荔灣區(qū)經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和旅游等全面發(fā)展；提高了區(qū)域居住、營商環(huán)境，為增加就業(yè)、稅收創(chuàng)造條件。項(xiàng)目對(duì)改善區(qū)域水環(huán)境質(zhì)量具有積極的作用；對(duì)降低區(qū)內(nèi)企業(yè)的污染處理成本，提高生產(chǎn)效率，提高區(qū)域內(nèi)人民的生活質(zhì)量，改善人們的生活環(huán)境有明顯的促進(jìn)作用。
4.社會(huì)效益分析
本工程是公用事業(yè)工程，其社會(huì)效益明顯。
?。?）工程實(shí)施后，提高廣州市珠江航道的水質(zhì)、改善城市市容，提高衛(wèi)生水平、保護(hù)人民身體健康，有效保護(hù)廣州市的母親河－珠江。（2）本工程有效地削減了有機(jī)物和營養(yǎng)鹽的污染，改善了珠江流域的水質(zhì)，對(duì)廣州市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有促進(jìn)作用，其社會(huì)效益巨大。（3）本工程是把廣州市建設(shè)成為一座風(fēng)景優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)繁榮、社會(huì)穩(wěn)定的現(xiàn)代化山水城市的基礎(chǔ)設(shè)施，社會(huì)效益十分顯著。
3、項(xiàng)目可持續(xù)性分析。通過實(shí)施廣佛高質(zhì)量發(fā)展融合實(shí)驗(yàn)區(qū)——荔灣片區(qū)水環(huán)境品質(zhì)提升工程，該項(xiàng)目建設(shè)完成后充分改善片區(qū)雨污合流的情況，可長(zhǎng)期解決城市污水難處理問題，為污水處理減負(fù)。通過河涌整治，達(dá)到河涌的長(zhǎng)制久清，提升水環(huán)境安全，改善人居環(huán)境，落實(shí)水務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的要求。
（三）支出效益分析
本項(xiàng)目按照相關(guān)要求進(jìn)度支出，共使用專項(xiàng)債資金12200萬元，合計(jì)完成支付12200萬元，完成率100%。經(jīng)過績(jī)效自評(píng)估，財(cái)務(wù)資料真實(shí)完整，財(cái)務(wù)按市的債券支付有關(guān)制度核算、嚴(yán)格按規(guī)定用途和標(biāo)準(zhǔn)使用資金，無虛列、截留、擠占、挪用等問題。
三、存在的主要問題
無。
四、下一步改進(jìn)措施
無。
五、附件
無。
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