各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向大會報(bào)告我區(qū)2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
2011年，是我區(qū)實(shí)施“十二五”規(guī)劃開局之年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，我區(qū)全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以“四區(qū)六化”為發(fā)展定位，貫徹區(qū)確定的“文化引領(lǐng)、商旅帶動、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新驅(qū)動、環(huán)境優(yōu)化”五大發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力增加財(cái)政收入，大力改善民生，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，較好地完成區(qū)十四屆人大八次會議通過的財(cái)政一般預(yù)算收支計(jì)劃和各項(xiàng)工作任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的和諧、穩(wěn)定發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。
一、2011年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財(cái)政一般預(yù)算收支情況。
2011年一般預(yù)算收入完成368868萬元，為年度預(yù)算326803萬元的112.9％，同比增收72412萬元，同比增長24.4%。一般預(yù)算支出完成472500萬元，為年度預(yù)算451500萬元的104.7％，比上年增支70501萬元，增長17.5％。
按照現(xiàn)行市區(qū)財(cái)政管理體制，在全年區(qū)可安排財(cái)力518578萬元基礎(chǔ)上，減除一般預(yù)算支出472500萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金274萬元，最后，年終結(jié)轉(zhuǎn)?？?/span>45804萬元專項(xiàng)用于2012年民生支出及迎亞運(yùn)城區(qū)綜合整治結(jié)算資金、治理水環(huán)境工程配套資金等。
（二）基金預(yù)算收支情況。
基金預(yù)算收入完成是6758萬元,為年度預(yù)算1101萬元的613.8%。其中：地方文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入233萬元，地方教育附加收入5465萬元（2011年新增收入項(xiàng)目），殘疾人就業(yè)保障金收入1060萬元?；痤A(yù)算支出完成13271萬元，為年度預(yù)算18616萬元的71.3%。其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出285萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出666萬元，地方水利建設(shè)基金支出12320萬元。以上基金全部專款專用。
基金預(yù)算收入6758萬元加上調(diào)入資金9436萬元（根據(jù)《財(cái)政總預(yù)算會計(jì)制度》及《關(guān)于完善市對區(qū)財(cái)政管理體制的實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定，按城市維護(hù)建設(shè)稅15％計(jì)提并劃轉(zhuǎn)地方水利建設(shè)基金）以及2010年年末結(jié)余8227萬元，全年基金預(yù)算總收入為24421萬元，減去基金預(yù)算支出13271萬元，2011年基金預(yù)算結(jié)余11150萬元，其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)結(jié)余16萬元、地方教育附加結(jié)余5465萬元、殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余1484萬元、地方水利建設(shè)基金結(jié)余3763萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入結(jié)余422萬元，全部專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)2012年使用。
（由于財(cái)政決算尚在匯編中，上述決算數(shù)據(jù)以市財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)，屆時(shí)再專題向區(qū)人大常委會報(bào)告。）
（三）完成預(yù)算任務(wù)的主要工作情況。
1．推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長。
一是充分發(fā)揮區(qū)協(xié)稅護(hù)稅管理服務(wù)中心的職能優(yōu)勢，完善“政府主導(dǎo)、部門協(xié)作、綜合服務(wù)”的協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，建立各街道協(xié)稅護(hù)稅工作管理情況數(shù)據(jù)庫，定期交換涉稅信息，共同研究和分析我區(qū)稅收收入狀況，制定和落實(shí)有關(guān)政策措施，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長。區(qū)職能部門與區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系更加密切，服務(wù)逐漸走向多元化。二是積極推進(jìn)稅務(wù)事項(xiàng)委托代征工作，新增委托代征項(xiàng)目及制定了切實(shí)可行的激勵機(jī)制，使代征協(xié)管工作做到“三統(tǒng)一、五規(guī)范”。三是區(qū)的經(jīng)濟(jì)職能部門及區(qū)稅務(wù)部門共同研究提出區(qū)內(nèi)外企業(yè)在我區(qū)投資的獎勵措施，落實(shí)并兌現(xiàn)企業(yè)扶持資金。四是區(qū)在全面提升了街道經(jīng)費(fèi)保障及激勵培植稅源的力度基礎(chǔ)上，創(chuàng)新街道培植稅源考核辦法。五是進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理。按上級財(cái)政部門要求，原在預(yù)算外管理的非稅收入基本納入預(yù)算管理。在2011年10月起，分步推廣非稅收入征收管理系統(tǒng)的應(yīng)用，完善有關(guān)數(shù)據(jù)庫的設(shè)置以及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行硬件建設(shè)，逐步建立起集中、統(tǒng)一、透明、規(guī)范的非稅收入征收管理體系。六是積極盤活國有資產(chǎn)，多渠道、多途徑加快實(shí)現(xiàn)國資收益，促進(jìn)一般預(yù)算收入穩(wěn)步增長。
2．抓惠民實(shí)事落實(shí)，支持各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展。
2011年我區(qū)財(cái)政支出投入民生領(lǐng)域417334萬元，同比增支67442萬元，同比增長19.3 %。其中民生十件實(shí)事財(cái)政支出90712萬元。
——積極支持教育科技事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全面落實(shí)《中華人民共和國教育法》、《廣東省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2011-2020）》等法律法規(guī)要求，合理增加安排教育經(jīng)費(fèi)。全年教育總投入14.53億元，同比增長17.4%。其中，安排1.96億元提高我區(qū)教師福利待遇，落實(shí)教師待遇與公務(wù)員“兩相當(dāng)”政策。安排專項(xiàng)資金2684萬元用于推進(jìn)中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)，新增安排教育幫扶資金490萬元。確?？茖W(xué)技術(shù)的法定支出，科學(xué)技術(shù)支出10183萬元，同比增長16.5％。其中區(qū)科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)9450萬元，加大民生科技投入以及對科技成果轉(zhuǎn)化等重點(diǎn)科研項(xiàng)目的支持，驅(qū)動企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，有力的促進(jìn)了智慧荔灣的建設(shè)。
——繼續(xù)加大對社會保障資金的投入。全年社會保障和就業(yè)支出63931萬元，同比增長23.3%。除了安排行政機(jī)關(guān)、政法系統(tǒng)、事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)42520萬元外，安排就業(yè)專項(xiàng)資金900萬元落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策，有效緩解我區(qū)就業(yè)和各種社會壓力。安排最低生活保障資金5797萬元，同比增長35%。對低保家庭按照50元/人月、低收入家庭按照30元/人月的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施實(shí)物救助，共投入經(jīng)費(fèi)705萬元。安排“老年福利”經(jīng)費(fèi)2366萬元，主要用于居家養(yǎng)老、平安通政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)、星光老年之家運(yùn)營經(jīng)費(fèi)資助、高齡老人長壽保健金及節(jié)日慰問等。安排4218萬元用于完善社會養(yǎng)老體系和加快社會醫(yī)療保險(xiǎn)制度建設(shè)。
——全力推進(jìn)我區(qū)人居環(huán)境綜合整治和街道社區(qū)服務(wù)工作。圍繞白鵝潭經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、舊城改造、荔枝灣二期工程和河涌綜合整治等中心任務(wù)，全面加大對區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施的改造和水環(huán)境治理方面的投入力度，安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出76379萬元，地方水利建設(shè)資金支出12320萬元，圍繞綠色、低碳、生態(tài)發(fā)展的理念，不斷完善城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)提升城市化質(zhì)量和水平。全年共安排創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)8623萬元，為我區(qū)積極配合做好全廣州市的創(chuàng)文工作，提供強(qiáng)大的財(cái)力支撐。加大對社會管理服務(wù)的投入，安排經(jīng)費(fèi)5320萬元完成以組建街道“一隊(duì)三中心”為主體的街道管理服務(wù)體制改革工作。
——醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革取得新進(jìn)展。加大醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)投入，積極推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。2011年區(qū)財(cái)政對衛(wèi)生總投入34063萬元，同比增長36.9％。統(tǒng)籌資金安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)以及城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)經(jīng)費(fèi)6838萬元，我區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生體制綜合改革初見成效，制定了符合實(shí)際、思路清晰、操作性強(qiáng)的《荔灣區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償和管理辦法（試行）》及《荔灣區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收支兩條線管理實(shí)施辦法（試行）》配套文件，我區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療藥品收費(fèi)在9月30日前已全面實(shí)施收支兩條線管理，如期完成醫(yī)改的階段性工作。
——保證城區(qū)治安經(jīng)費(fèi)，公共安全支出56819萬元，落實(shí)公安、法院、檢察院、司法等部門各項(xiàng)財(cái)政保障政策和措施，進(jìn)一步加大對基層政法部門裝備、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目投入。為平安荔灣建設(shè)、維護(hù)良好的社會治安形勢提供了有力保障。
——落實(shí)扶持雙到專項(xiàng)資金。積極推進(jìn)省委、省政府關(guān)于加大對欠發(fā)達(dá)地區(qū)開展扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”的財(cái)政支持工作，按2010年地方財(cái)政一般預(yù)算收入的1％安排3118萬元扶貧開發(fā)專項(xiàng)資金用于對口幫扶從化呂田鎮(zhèn)農(nóng)村建設(shè)。增加投入對陽春市13條貧困村幫扶資金436萬元。
3．銳意創(chuàng)新工作理念，財(cái)政運(yùn)行機(jī)制不斷完善。
按照市有關(guān)部門預(yù)算管理的要求，進(jìn)一步細(xì)化完善財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，規(guī)范結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用，促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制的有效銜接。完善財(cái)政資金運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，優(yōu)化整合支付系統(tǒng)與指標(biāo)管理系統(tǒng)，逐步建立財(cái)政性資金運(yùn)行全過程的監(jiān)督體系。全面加強(qiáng)國庫存款賬戶的開戶及資金管理，財(cái)政撥款流程進(jìn)一步完善，財(cái)政資金清算準(zhǔn)確及時(shí)，財(cái)政國庫支付運(yùn)轉(zhuǎn)更加安全和規(guī)范，所有財(cái)政資金實(shí)施財(cái)政直接支付或授權(quán)支付。2011年財(cái)政國庫集中支付金額合計(jì)為54億元，同比增長33%。在區(qū)屬預(yù)算單位全面實(shí)施公務(wù)卡結(jié)算工作，共有47個(gè)預(yù)算單位辦理公務(wù)卡，今年辦卡829張，累計(jì)辦卡1541張；發(fā)生公務(wù)報(bào)銷還款1486筆，還款金額475萬元。進(jìn)一步規(guī)范政府采購監(jiān)管，2011年啟用政府采購網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)新系統(tǒng)，采購工作的暢順運(yùn)行，全區(qū)政府采購預(yù)算7670萬元，實(shí)際采購7240萬元，節(jié)約財(cái)政資金430萬元，節(jié)約率為5.6％。繼續(xù)嚴(yán)把重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)財(cái)政評審關(guān)。積極改善評審工作流程，荔灣區(qū)財(cái)政性投資建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)投標(biāo)、財(cái)政評審電子監(jiān)察系統(tǒng)上線運(yùn)行，既提高評審效率，又有效監(jiān)控廉政風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行《荔灣區(qū)財(cái)政性投資建設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法》等一系列管理財(cái)政性投資建設(shè)行為的規(guī)范性文件，全年共審核工程概、預(yù)、結(jié)算項(xiàng)目1473項(xiàng)，審核金額65.57億元，核減不合理開支7.65億元，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。在全面掌握區(qū)的政府債務(wù)狀況的基礎(chǔ)上，根據(jù)廣州市政府的《廣州市政府性債務(wù)管理辦法》的規(guī)定，初步建立了監(jiān)測政府性債務(wù)的指標(biāo)體系和預(yù)警機(jī)制。
二、2012年預(yù)算草案
2012年是我區(qū)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、建設(shè)幸福荔灣的關(guān)鍵一年。全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：按照構(gòu)建社會主義和諧社會和規(guī)范公共財(cái)政預(yù)算的要求，緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式主線，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，以市場為導(dǎo)向，因地制宜加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，壯大財(cái)政實(shí)力，不斷培植新稅源，提高經(jīng)濟(jì)總量和質(zhì)量。既堅(jiān)持依法治稅，應(yīng)收盡收，又要創(chuàng)新措施，不斷提升財(cái)政的可持續(xù)發(fā)展。繼續(xù)嚴(yán)控制一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本，提高財(cái)政資金使用效益。
（一）財(cái)政一般預(yù)算草案。
根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，我區(qū)2012年一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)為373925萬元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長11%。按現(xiàn)行市區(qū)財(cái)政管理體制，年初區(qū)預(yù)計(jì)可安排財(cái)力為490000萬元，同比增長8.5％。
2012年一般預(yù)算支出計(jì)劃擬安排490000萬元，同比增長8.5％，支出安排體現(xiàn)為：進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把更多財(cái)政資源投向公共服務(wù)領(lǐng)域，重點(diǎn)向保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生和改善民生等領(lǐng)域傾斜，對區(qū)委區(qū)政府關(guān)注的民生支出，作年初資金預(yù)留，積極落實(shí)惠民各項(xiàng)政策，確保政策實(shí)施到位。確保法定增支要求，保障基本支出需要，保證社會穩(wěn)定的大投入，促進(jìn)社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展；堅(jiān)持量財(cái)辦事、適度從緊的原則，按輕重緩急合理安排支出，統(tǒng)籌兼顧。提高基本公共服務(wù)保障水平，按照艱苦奮斗、厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制行政成本，會議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、黨政機(jī)關(guān)出國（境）費(fèi)用、辦公經(jīng)費(fèi)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)零增長，保障公共服務(wù)需要。
主要支出如下：
——一般公共服務(wù)51842萬元，同比增長7.7%。主要是政府提供一般公共服務(wù)而發(fā)生的行政運(yùn)行等方面的支出，其中人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出8312萬元，同比增長10.3%。
——國防575萬元，同比增長6.5%。
——公共安全64340萬元，同比增長14.7%。包括公安支出55883萬元，檢察支出3013萬元，法院支出3769萬元，司法支出1675萬元。
——按照《中華人民共和國教育法》、《廣東省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2011-2020）》等法律法規(guī)要求，繼續(xù)加大教育投入，教育計(jì)劃總投入150859萬元，按可比口徑同比增長11.4%，其中按照“兩相當(dāng)”的要求足額安排在職及離退休教職員工人員經(jīng)費(fèi)93589萬元。
——科學(xué)技術(shù)10514萬元，同比增長8.0%，其中科技研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)9800萬元，確保該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入符合“占本級當(dāng)年財(cái)政預(yù)算支出的比例為2%”的法規(guī)要求。
——文化體育與傳媒10553萬元，同比增長251.2%，重點(diǎn)保障廣州文化公園的正常運(yùn)行和設(shè)立文化發(fā)展專項(xiàng)資金推動區(qū)文化事業(yè)發(fā)展。
——社會保障和就業(yè)68473萬元，同比增長9.2%。包括行政事業(yè)單位離退休支出41504萬元，撫恤和退役安置、最低生活保障、社會福利救濟(jì)及政府資助保險(xiǎn)金、殘疾人事業(yè)等支出26064萬元，再就業(yè)補(bǔ)助900萬元等。
——醫(yī)療衛(wèi)生34411萬元，同比增長20.1%。包括公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)13000萬元，繼續(xù)重點(diǎn)保障區(qū)的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，區(qū)財(cái)政計(jì)劃安排改革專項(xiàng)資金12815萬元。
——節(jié)能環(huán)保1632萬元，同比增加3.6%，主要是年初預(yù)計(jì)需由排污費(fèi)支出的項(xiàng)目小幅減少。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)61339萬元，同比減少9.3%。主要是城市管理 18280 萬元，市政道路、園林綠化等建設(shè)和維護(hù)7650萬元，日常市政設(shè)施維護(hù)管養(yǎng)費(fèi)1500萬元、管坑修復(fù)1500萬元、市容環(huán)境衛(wèi)生管理及保潔20845萬元。
——農(nóng)林水事務(wù)5711萬元，同比增長223.2%，主要是安排資金完成我區(qū)對口幫扶從化呂田鎮(zhèn)農(nóng)村建設(shè)及對陽春市13條貧困村新增扶貧任務(wù)。
——交通運(yùn)輸589萬元，同比減少8.5%。
——資源勘探電力信息等事務(wù)1824萬元，同比增長51.5%。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)236萬元，同比增長9.8%。
——國土資源氣象等事務(wù)3301萬元，同比增長35.0%。
——住房保障支出30029萬元，同比減少0.7%。
——預(yù)備費(fèi)6000萬元，按《預(yù)算法》的規(guī)定，按本級財(cái)政總支出的1.2%設(shè)置主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開支及其他難以預(yù)見的特殊開支等；
——其他支出18721萬元，同比減少19.6%。
（二）基金預(yù)算草案。
2012年，基金預(yù)算收入計(jì)劃是6760萬元，其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入235萬元、地方教育附加收入5465萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入1060萬元。
基金預(yù)算收入6760萬元加上調(diào)入資金9248萬元（根據(jù)《財(cái)政總預(yù)算會計(jì)制度》及《關(guān)于完善市對區(qū)財(cái)政管理體制的實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定，按城市維護(hù)建設(shè)稅15％計(jì)提并劃轉(zhuǎn)地方水利建設(shè)基金）以及2011年結(jié)余11150萬元，預(yù)計(jì)全年基金預(yù)算總收入為27158萬元。根據(jù)基金預(yù)算專款專用的原則，基金預(yù)算支出計(jì)劃擬安排27158萬元。其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出251萬元、地方教育附加安排的支出10930萬元、殘疾人就業(yè)保障金支出2544萬元、地方水利建設(shè)基金支出13011萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出422萬元。
（三）部門預(yù)算草案。
根據(jù)省、市財(cái)政實(shí)施部門預(yù)算的原則和方法，我區(qū)各部門編制的部門預(yù)算包括一般預(yù)算、基金預(yù)算和預(yù)算外，實(shí)行全口徑預(yù)算。2012年全區(qū)86個(gè)一級預(yù)算單位編制的部門預(yù)算，均報(bào)送區(qū)人大全體代表大會審議。
三、2012年財(cái)政工作的主要措施
2012年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，具備不少有利的條件，但國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)定、不確定因素仍然較多，實(shí)體經(jīng)濟(jì)硬著陸的可能性仍未消除，通脹在較高位運(yùn)行的時(shí)間還將持續(xù)，受資金供應(yīng)鏈的影響，企業(yè)效益預(yù)計(jì)有所下降，房地產(chǎn)業(yè)的稅收仍將在低位徘徊，止跌回升的趨勢沒有顯現(xiàn)，國家出臺“提高個(gè)體工商戶、小型微型企業(yè)的增值稅、營業(yè)稅起征點(diǎn)”的政策，各種因素共同制約著我區(qū)一般預(yù)算收入難以高速增長，財(cái)政收入增收工作仍將面臨巨大挑戰(zhàn)。我區(qū)將繼續(xù)貫徹落實(shí)黨的十七屆六中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委、市委、區(qū)委全會精神，采取積極有力措施組織收入，合理把握財(cái)政收支規(guī)模，確保全年工作任務(wù)的順利完成。
（一）加強(qiáng)財(cái)政收入管理，完善激勵機(jī)制，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長發(fā)展。
加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測分析，積極推進(jìn)“三促進(jìn)一保持”工作，狠抓財(cái)源建設(shè)，積極培育涵養(yǎng)稅源，以區(qū)協(xié)稅護(hù)稅平臺為載體，密切聯(lián)系區(qū)內(nèi)有關(guān)部門，建立和完善聯(lián)動機(jī)制，為企業(yè)提供良好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。加強(qiáng)對引入企業(yè)進(jìn)行納稅能力和財(cái)政貢獻(xiàn)率的評估，側(cè)重引進(jìn)發(fā)展?jié)摿Υ蟮男屡d行業(yè)和新型企業(yè)，完善招商引資和企業(yè)專項(xiàng)扶持政策措施，積極開展個(gè)人車船稅委托街道代征工作，落實(shí)兌現(xiàn)專項(xiàng)扶持資金，以“三舊”改造為契機(jī)，采取積極的財(cái)政措施，啟動重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。充分發(fā)揮科技研究和開發(fā)經(jīng)費(fèi)的杠桿作用力，促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新科技進(jìn)步能力。按照統(tǒng)一規(guī)范、運(yùn)行高效、監(jiān)督有力的原則，全面推進(jìn)非稅收入收繳管理改革，確保非稅收入及時(shí)、足額入庫，財(cái)政收入可持續(xù)增長。
（二）著力保障和改善民生，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)和諧社會發(fā)展。
繼續(xù)將保障和改善民生作為財(cái)政的優(yōu)先方向，堅(jiān)持以民為本，民生為重，加快發(fā)展社會事業(yè)和公共服務(wù)，2012年我區(qū)財(cái)政支出計(jì)劃投入民生領(lǐng)域429270萬元，比2011年年初預(yù)算389696萬元增支39574萬元，計(jì)劃增長10.2%。保證對教育、科技投入按法定比例增長，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，確保其他事業(yè)單位實(shí)施績效工資改革資金到位，財(cái)政資金首要保障財(cái)政供養(yǎng)人員工資發(fā)放、社會保障和就業(yè)、環(huán)境保護(hù)、住房改革、危房改造、城市管理等支出需要。重點(diǎn)增加對公共文化服務(wù)體系的投入力度。積極拓寬區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)配套資金籌措渠道，多方籌集資金支持白鵝潭商圈等一系列區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦好省市區(qū)的十件民生實(shí)事。
（三）強(qiáng)化各項(xiàng)財(cái)政管理基礎(chǔ)工作，深入推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。
不斷推進(jìn)和完善以部門預(yù)算、國庫管理、政府采購、財(cái)政評審等為主要內(nèi)容的財(cái)政體制改革。一是規(guī)范預(yù)算編制內(nèi)容，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理、行事單位國有資產(chǎn)管理等相互協(xié)調(diào)、相互制衡的機(jī)制。二是全面深化國庫收付制度改革，扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)卡管理工作，有序建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，完善預(yù)算支出執(zhí)行通報(bào)機(jī)制。三是進(jìn)一步深化政府采購制度改革，加強(qiáng)政策法規(guī)宣傳，強(qiáng)化計(jì)劃性管理，不斷細(xì)化采購預(yù)算編制，規(guī)范政府采購行為。四是完善財(cái)政投資評審工作機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政投資服務(wù)項(xiàng)目支出預(yù)算管理的作用，評審工作堅(jiān)持在合法、合規(guī)、合理前提下進(jìn)行，堅(jiān)決有效節(jié)約財(cái)政資金。五是推進(jìn)預(yù)算績效評價(jià)工作，探索建立符合區(qū)情的預(yù)算支出績效評價(jià)指標(biāo)體系。六是不斷完善政府性債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，實(shí)施債務(wù)規(guī)模合理控制，規(guī)范債務(wù)資金管理，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
2012年是我區(qū)經(jīng)濟(jì)加快轉(zhuǎn)型升級、建設(shè)幸福荔灣的重要一年，是我區(qū)全力調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、謀發(fā)展、惠民生關(guān)鍵之年，為此，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，繼續(xù)全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆六中全會精神，緊緊圍繞打造“廣佛之心”和建設(shè)“文化荔灣、低碳荔灣、智慧荔灣、幸福荔灣”的戰(zhàn)略目標(biāo)，切實(shí)推進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，為確保2012年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)順利完成，為荔灣經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)全面推進(jìn)，民生問題不斷解決作出更大貢獻(xiàn)!
財(cái)政專用名詞解釋
市區(qū)財(cái)政管理體制：市區(qū)財(cái)政管理體制通常指市區(qū)兩級政府根據(jù)職責(zé)范圍劃分市、區(qū)預(yù)算收支范圍和管理權(quán)限，并規(guī)定收支劃分結(jié)算的管理方法。構(gòu)成現(xiàn)行市區(qū)財(cái)政管理體制包括以下因素：一般預(yù)算收入、市對區(qū)的返還性收入、市對區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付收入、市對區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、區(qū)對市一般性轉(zhuǎn)移支付支出、區(qū)對市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出、上年結(jié)余資金、調(diào)入資金、調(diào)出資金等。
一般預(yù)算收入：一般預(yù)算收入是指政府為履行職能，按國家法律、法規(guī)規(guī)定收取的納入預(yù)算內(nèi)管理的各項(xiàng)稅收及非稅收入總和。1994年我國實(shí)行分稅制改革后，一般預(yù)算收入劃分為中央固定收入、省級固定收入、市級固定收入、中央、省、市共享收入四部分。我區(qū)的一般預(yù)算收入稅收部分分為中央與市、區(qū)共享收入（增值稅）、中央與省、市、區(qū)共享收入（企業(yè)所得稅）、省與市、區(qū)共享收入（營業(yè)稅）、市與區(qū)共享收入（房產(chǎn)稅、城建稅、教育費(fèi)附加）和區(qū)固定收入（城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅）。非稅收入包括國有資產(chǎn)經(jīng)營收益、國有資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓收入、行政性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
非稅收入：指一般預(yù)算收入中除稅收以外的其他各項(xiàng)收入，具體包括國有資產(chǎn)經(jīng)營收益、國有資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓收入、行政性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入、其他收入等。
稅收返還：指原地方財(cái)政收入按現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制繳入中央庫、省庫而影響屬于區(qū)財(cái)力部分，由中央、省財(cái)政返還給區(qū)的上級補(bǔ)助收入。目前主要由上劃中央“兩稅”返還、省“四稅”返還、所得稅基數(shù)返還、出口退稅基數(shù)返還（2004年起）四部分組成。在市區(qū)財(cái)政管理體制中列入“市對區(qū)的返還性收入”的項(xiàng)目之中。
可支配(安排)財(cái)力：指各級政府掌握的預(yù)算內(nèi)資金中，可由政府統(tǒng)籌安排、集中支配用于履行政府職能的部分。較常用的計(jì)算方法為：一般預(yù)算收入+市對區(qū)的返還性收入+市對區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付收入+市對區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入-區(qū)對市一般性轉(zhuǎn)移支付支出-區(qū)對市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出+上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金+調(diào)入資金-調(diào)出資金。
一般預(yù)算支出：指地方政府為履行職能需要，通過預(yù)算內(nèi)資金安排的用于維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)及支持各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展等方面的支出。
預(yù)備費(fèi)：指各級預(yù)算中不規(guī)定具體用途的當(dāng)年后備基金。主要用于解決在預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生的某些臨時(shí)急需和事先難以預(yù)料的開支需要?！额A(yù)算法》規(guī)定，預(yù)備費(fèi)應(yīng)按各級支出預(yù)算總額的1-3%比例設(shè)置。
預(yù)算結(jié)余：各級總預(yù)算年終決算時(shí)總收入大于總支出而出現(xiàn)的收支差額。其內(nèi)容包括：（1）本年度支出中因各種原因需結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的部分。（2）該年度由于增收節(jié)支而形成的凈結(jié)余。預(yù)算年終結(jié)余在本年度財(cái)政決算有關(guān)表格中反映為“年終滾存結(jié)余”，在下年度預(yù)算中則反映為“上年結(jié)余收入”。
國庫集中收付：指政府財(cái)政部門在經(jīng)辦國庫業(yè)務(wù)的銀行開設(shè)國庫單一賬戶，所有財(cái)政性資金都納入國庫單一賬戶體系管理，收入直接繳入國庫或財(cái)政專戶，支出通過國庫單一賬戶體系支付到商品和勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位。
財(cái)政支出績效評價(jià)：指運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績效評價(jià)方法，按照政府行為的效益、效率和效果原則，以政府行為的成本效益分析為核心的綜合指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)為評價(jià)依據(jù)，對財(cái)政支出的成本和產(chǎn)生的效益進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正的衡量比較和綜合評判。
財(cái)政投資評審：是指政府專門機(jī)構(gòu)（評審中心）對財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程預(yù)、決算的審查和監(jiān)督。主要包括：參與項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、確定項(xiàng)目前期費(fèi)用、施工圖預(yù)算、審查工程招標(biāo)標(biāo)底、審查建設(shè)施工合同、審查工程結(jié)算及工程決算等。
公務(wù)卡：是指代理銀行為區(qū)屬預(yù)算單位在職干部、職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期的，用于日常公務(wù)支出和財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的信用卡。公務(wù)卡以預(yù)算單位在職干部、職工個(gè)人名義開立，并作為持卡人并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。結(jié)算方式是指持有公務(wù)卡的預(yù)算單位在職干部、職工在公務(wù)活動中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度審核后報(bào)銷還款的結(jié)算方式。
迎亞運(yùn)城區(qū)綜合整治結(jié)算資金：指為迎接2010年亞運(yùn)會在廣州舉行，按廣州市政府的要求統(tǒng)一開展各類城區(qū)綜合整治工程，其中需由我區(qū)支付的配套結(jié)算資金。根據(jù)財(cái)政投資工程資金管理的相關(guān)規(guī)定，配套結(jié)算資金在當(dāng)年未支付完畢的，需延后至次年或以后年份支付，因此需分年預(yù)留結(jié)算資金。
上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)是指2011年實(shí)際執(zhí)行數(shù)減去一次性國資收益32000萬元后的凈額。
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