廣州市荔灣區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 胡秀珍
各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告荔灣區(qū)2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
2010年，是我區(qū)全面完成“十一五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，為“十二五”時(shí)期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的重要一年。隨著經(jīng)濟(jì)逐步回升向好，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我區(qū)全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極組織財(cái)政收入，緊緊抓住廣州舉辦亞運(yùn)的有利契機(jī)，大力改善民生，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，較好地完成區(qū)十四屆人大七次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政一般預(yù)算收支計(jì)劃和各項(xiàng)工作任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧、穩(wěn)定發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。
一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財(cái)政一般預(yù)算收支情況
2010年一般預(yù)算收入完成311760萬(wàn)元，為年度預(yù)算298936萬(wàn)元的104.3％，超收12824萬(wàn)元，比上年增收40001萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.7%。一般預(yù)算支出完成401999萬(wàn)元，為年度預(yù)算377499萬(wàn)元的106.5％，比上年增支71683萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.7％。
按照現(xiàn)行市區(qū)財(cái)政管理體制，全年區(qū)可安排財(cái)力為448101萬(wàn)元，減除一般預(yù)算支出401999萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金500萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)2011年民生及迎亞運(yùn)城區(qū)綜合整治、治理水環(huán)境工程配套資金等支出?？?span>45602萬(wàn)元。
（二）基金預(yù)算收支情況
基金預(yù)算收入完成是1024萬(wàn)元,為年度預(yù)算675萬(wàn)元的151.7%。其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入236萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金收入788萬(wàn)元?；痤A(yù)算支出完成8202萬(wàn)元，為年度預(yù)算15093萬(wàn)元的54.3%。其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出328萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金支出471萬(wàn)元，地方水利建設(shè)基金支出6752萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出651萬(wàn)元。以上基金全部專款專用。
基金預(yù)算收入1024萬(wàn)元加上調(diào)入資金7869萬(wàn)元（根據(jù)規(guī)定按城市維護(hù)建設(shè)稅15％計(jì)提并劃轉(zhuǎn)地方水利建設(shè)基金）以及2009年年末結(jié)余7536萬(wàn)元，全年基金預(yù)算總收入為16429萬(wàn)元，減去基金預(yù)算支出8202萬(wàn)元，2010年基金預(yù)算結(jié)余8227萬(wàn)元，其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)結(jié)余68萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余1090萬(wàn)元、地方水利建設(shè)基金結(jié)余6647萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金結(jié)余422萬(wàn)元。全部專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)2011年使用。
（上述數(shù)據(jù)以市財(cái)政批復(fù)決算為準(zhǔn)。）
（三）完成預(yù)算任務(wù)的主要工作情況
1．積極采取措施，確保財(cái)政增收節(jié)支。
一是區(qū)財(cái)稅、相關(guān)職能部門以及各街道進(jìn)一步加大協(xié)稅護(hù)稅工作力度，組建區(qū)協(xié)稅護(hù)稅綜合協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，主動(dòng)開展稅源調(diào)查工作，制定了《荔灣區(qū)重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)信息聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制》，及時(shí)了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)及稅收變化情況，為企業(yè)、特別是為重點(diǎn)企業(yè)排憂解難，提供便捷高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；二是修訂了《荔灣區(qū)招商引資考核暫行辦法》及《荔灣區(qū)扶持企業(yè)發(fā)展暫行辦法》，出臺(tái)了《廣州市荔灣區(qū)加快推進(jìn)企業(yè)上市工作扶持獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，充分調(diào)動(dòng)全區(qū)上下招商引資工作的積極性，全面、客觀、公正地考核招商引資工作，推動(dòng)荔灣經(jīng)濟(jì)社會(huì)新一輪發(fā)展；三是印發(fā)了《關(guān)于對(duì)街道協(xié)助稅務(wù)部門加強(qiáng)專業(yè)市場(chǎng)稅收給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的通知》以及《關(guān)于完善鼓勵(lì)街道服務(wù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)拓展稅源考核辦法的通知》，激發(fā)街道協(xié)稅護(hù)稅工作熱情，使街道積極關(guān)注其轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)、稅收入庫(kù)情況，協(xié)助稅務(wù)部門提升我區(qū)稅收管理水平，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)我區(qū)財(cái)政實(shí)力；四是加強(qiáng)非稅收入管理，狠抓非稅收入征收工作，2010年我區(qū)的行政單位、財(cái)政核撥事業(yè)單位的資產(chǎn)出租、出借所取得的收入扣除相關(guān)稅費(fèi)后作為國(guó)資收益納入預(yù)算管理；五是嚴(yán)格按照上級(jí)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約要求，采取有力措施，狠抓制度落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)公務(wù)支出，確保了我區(qū)能將有限的人力、物力、財(cái)力用在推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善區(qū)域環(huán)境，提高民生水平等重要工作中去。
2．重點(diǎn)關(guān)注民生，全力支持各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。
2010年我區(qū)財(cái)政支出投入民生領(lǐng)域349892萬(wàn)元，比年初預(yù)算增支27127萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃的108.4%。
——積極支持教育科技事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。堅(jiān)持以人為本，加大教育均衡發(fā)展投入，合理增加安排教育經(jīng)費(fèi)，全面保障區(qū)屬義務(wù)教育學(xué)校教職員平均待遇水平與區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)員平均水平大體相當(dāng)。全年教育總投入123789萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.5%，其中為推進(jìn)薄弱學(xué)校的改造，繼續(xù)投入學(xué)校規(guī)范化建設(shè)資金2935萬(wàn)元；根據(jù)教師隊(duì)伍建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃需要，安排在職教師繼續(xù)教育及培訓(xùn)資金550萬(wàn)元。為保障學(xué)生安全，安排中小學(xué)校舍安全改造經(jīng)費(fèi)2251萬(wàn)元，教育系統(tǒng)防火消防整改850萬(wàn)元。確?？茖W(xué)技術(shù)的法定支出，全年科技經(jīng)費(fèi)總投入9020萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.4％，其中區(qū)科技研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)8050萬(wàn)元，充分發(fā)揮科技經(jīng)費(fèi)對(duì)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)、科技攻關(guān)項(xiàng)目、科技成果轉(zhuǎn)化及重點(diǎn)科研項(xiàng)目的支持作用。
——繼續(xù)保持對(duì)社會(huì)保障資金的高投入。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出72717萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.4%。除了安排行政機(jī)關(guān)、政法系統(tǒng)、事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)57482萬(wàn)元外，安排就業(yè)專項(xiàng)資金800萬(wàn)元落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策，在全區(qū)22條街道建立“創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)站”。安排“進(jìn)一步完善社會(huì)養(yǎng)老體系和加快社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度建設(shè)”資金2584萬(wàn)元；進(jìn)一步完善低保救助體系，安排低保救濟(jì)費(fèi)、“三無(wú)”人員生活救濟(jì)費(fèi)等3698萬(wàn)元，新增低保調(diào)標(biāo)經(jīng)費(fèi)758萬(wàn)元，發(fā)放臨時(shí)性物價(jià)補(bǔ)貼447萬(wàn)元；落實(shí)亞運(yùn)惠民項(xiàng)目，向特殊群體發(fā)放每人500元亞運(yùn)補(bǔ)助共1065萬(wàn)元；向全區(qū)80周歲以上長(zhǎng)者統(tǒng)一發(fā)放長(zhǎng)壽保健金，新增投入經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元；新增民辦福利機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)資助經(jīng)費(fèi)196萬(wàn)元；在原救助政策的基礎(chǔ)上，對(duì)困難群眾實(shí)施實(shí)物救助，全年新增經(jīng)費(fèi)675萬(wàn)元。
——全力推進(jìn)人居環(huán)境綜合整治工作。圍繞迎亞運(yùn)人居環(huán)境綜合整治、河涌綜合整治、白鵝潭經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、舊城改造等中心任務(wù)，全面加大對(duì)區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施的改造和園林綠化建設(shè)方面的投入，安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出64758萬(wàn)元，地方水利建設(shè)資金支出6752萬(wàn)元，使我區(qū)的城區(qū)面貌煥然一新，陳家祠廣場(chǎng)、荔枝灣涌、沙面島等地成為我區(qū)的標(biāo)志性人文景區(qū)。
——大力推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出20706萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.0%。積極落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的實(shí)施意見》，完善以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)的新型城市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，安排社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)1762萬(wàn)元，社區(qū)醫(yī)療、家庭病床財(cái)政補(bǔ)助300萬(wàn)元，社區(qū)衛(wèi)生設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)188萬(wàn)元。綜合醫(yī)院補(bǔ)助2510萬(wàn)元，安排中醫(yī)醫(yī)院經(jīng)費(fèi)及其他中醫(yī)藥支出650萬(wàn)元。
——及時(shí)落實(shí)廣州亞運(yùn)會(huì)、亞殘運(yùn)會(huì)安保資金。公共安全支出54638萬(wàn)元，按省的要求足額安排公安系統(tǒng)的公用經(jīng)費(fèi)，為構(gòu)建區(qū)治安防控體系、區(qū)內(nèi)治安形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)提供有力的資金保障。累計(jì)為舉辦亞運(yùn)會(huì)、亞殘運(yùn)會(huì)安排各項(xiàng)專項(xiàng)支出9294萬(wàn)元，保證資金及時(shí)到位，為我區(qū)承擔(dān)的亞運(yùn)會(huì)、亞殘運(yùn)會(huì)安保任務(wù)能夠安全、順利完成，提供了有效充實(shí)的資金保障。
——落實(shí)各項(xiàng)扶持專項(xiàng)資金。積極推進(jìn)省委、省政府關(guān)于加大對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)開展扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”的財(cái)政支持工作，統(tǒng)籌安排區(qū)財(cái)政專項(xiàng)幫扶資金789萬(wàn)元。
3．深化財(cái)政改革，提高資金的使用效益。
按照建立公共財(cái)政體系的要求，進(jìn)一步完善部門預(yù)算管理工作規(guī)程,規(guī)范部門預(yù)算編報(bào)行為,明確預(yù)算編制主體和責(zé)任，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化。繼續(xù)擴(kuò)大財(cái)政集中支付范圍，提高財(cái)政資金的運(yùn)行效率和透明度，推行公務(wù)卡結(jié)算試點(diǎn)工作，全年有27個(gè)預(yù)算單位開辦了公務(wù)卡，累計(jì)辦卡712張，發(fā)生公務(wù)清算資金524筆，清算金額171萬(wàn)元。2010年重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)的計(jì)劃性監(jiān)管，將政府采購(gòu)與部門預(yù)算有機(jī)結(jié)合起來(lái)，解決過(guò)去隨意采購(gòu)、監(jiān)督缺乏依據(jù)、不能形成規(guī)模采購(gòu)效益等問(wèn)題，2010年我區(qū)政府采購(gòu)金額為21669萬(wàn)元，節(jié)約金額為1000萬(wàn)元，節(jié)約率為4.4%。區(qū)財(cái)政投資評(píng)審機(jī)構(gòu)不斷改善評(píng)審工作流程，采取多項(xiàng)措施加快審核進(jìn)度，堅(jiān)持“三級(jí)復(fù)核”機(jī)制確保評(píng)審質(zhì)量，全年共審核工程概、預(yù)、結(jié)算1286項(xiàng)，審核金額430783萬(wàn)元，核減不合理開支34332萬(wàn)元，平均核減率為8.0%。
二、2011年預(yù)算草案
2011年是“十二五”規(guī)劃的第一年，全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政的要求，牢固樹立“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”和集中財(cái)力辦大事的理財(cái)方略，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，按照以人為本、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、統(tǒng)一性和準(zhǔn)確性；不斷完善管理機(jī)制和流程，讓財(cái)政資金發(fā)揮最大的效用，為建設(shè)和諧荔灣提供穩(wěn)固的財(cái)力保障。
（一）財(cái)政一般預(yù)算草案
根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，我區(qū)2011年一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)為326803萬(wàn)元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)name="_ftnref1">[1]增長(zhǎng)10%。按現(xiàn)行市區(qū)財(cái)政管理體制，全年預(yù)計(jì)區(qū)可安排財(cái)力為451500萬(wàn)元。
2011年一般預(yù)算支出計(jì)劃擬安排451500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.6％，支出安排體現(xiàn)為：堅(jiān)持量財(cái)辦事、適度從緊的原則，按輕重緩急合理安排支出，統(tǒng)籌兼顧，收支平衡。確保法定增支要求，保障基本支出需要，保證社會(huì)穩(wěn)定的大投入，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)持續(xù)發(fā)展；積極落實(shí)惠民各項(xiàng)政策，提高基本公共服務(wù)保障水平；嚴(yán)格控制行政成本，會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、黨政機(jī)關(guān)出國(guó)（境）費(fèi)用、辦公經(jīng)費(fèi)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)，保障公共服務(wù)需要。
主要支出如下：
——一般公共服務(wù)48153萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.3%。主要是政府提供一般公共服務(wù)而發(fā)生的行政運(yùn)行以及街道社區(qū)居委會(huì)等方面的支出，其中人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出7538萬(wàn)元。
——國(guó)防540萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.6%。
——公共安全56096萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.9%。包括公安支出48086萬(wàn)元，檢察支出2932萬(wàn)元，法院支出3512萬(wàn)元，司法支出1566萬(wàn)元。
——按照《中華人民共和國(guó)教育法》、《廣東省中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020）》等法律法規(guī)要求，繼續(xù)加大教育投入，教育計(jì)劃總投入138177萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.7%，2011年安排對(duì)教育系統(tǒng)事業(yè)單位在冊(cè)的正式工作人員和退休人員發(fā)放住房補(bǔ)貼、增加發(fā)放住房維修和物業(yè)補(bǔ)貼資金19500萬(wàn)元。
——科技經(jīng)費(fèi)計(jì)劃總投入10082萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.4%，其中科技研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)9030萬(wàn)元，確保該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入符合“占本級(jí)當(dāng)年財(cái)政預(yù)算支出的比例為2%”的法規(guī)要求。
——文化體育與傳媒3005萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.1%。
——社會(huì)保障和就業(yè)83570萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.4%。包括行政事業(yè)單位離退休支出63284萬(wàn)元，撫恤和退役安置、最低生活保障、社會(huì)福利救濟(jì)及政府資助保險(xiǎn)金、殘疾人事業(yè)等支出19386萬(wàn)元，再就業(yè)補(bǔ)助900萬(wàn)元等。
——醫(yī)療衛(wèi)生28646萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.0%。包括公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)13000萬(wàn)元，2011年將啟動(dòng)區(qū)的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，區(qū)財(cái)政計(jì)劃安排改革專項(xiàng)資金3540萬(wàn)元。
——節(jié)能環(huán)保1576萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.7%。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)67630萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.2%。主要是城市管理22819萬(wàn)元，市政道路、園林綠化區(qū)等建設(shè)和維護(hù)7497萬(wàn)元，日常市政設(shè)施維護(hù)管養(yǎng)費(fèi)2100萬(wàn)元、管坑修復(fù)1000萬(wàn)元、市容環(huán)境衛(wèi)生管理及城中村保潔12214萬(wàn)元。
——農(nóng)林水事務(wù)1767萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.2%，主要是新增扶貧任務(wù)支出。
——交通運(yùn)輸644萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.9%。
——資源勘探電力信息等事務(wù)1204萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.3%。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)215萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.8%。
——國(guó)土資源氣象等事務(wù)2445萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.5%。
——預(yù)備費(fèi)6000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.0%。按《預(yù)算法》的規(guī)定，按本級(jí)財(cái)政總支出的1.3%設(shè)置主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開支及其他難以預(yù)見的特殊開支等；
——其他支出23274萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.8%。
（二）基金預(yù)算草案
2011年，納入基金預(yù)算范圍的項(xiàng)目包括：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、地方水利建設(shè)基金。按照上述基金預(yù)算范圍，基金預(yù)算收入計(jì)劃安排1101萬(wàn)元，其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入236萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金收入865萬(wàn)元。
基金預(yù)算收入1101萬(wàn)元加上調(diào)入資金9288萬(wàn)元（從一般預(yù)算調(diào)入9288萬(wàn)元，根據(jù)規(guī)定按城市維護(hù)建設(shè)稅15％計(jì)提并劃轉(zhuǎn)地方水利建設(shè)基金）以及2010年結(jié)余8227萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年基金預(yù)算總收入為18616萬(wàn)元。根據(jù)基金預(yù)算?？顚Ｓ玫脑瓌t，基金預(yù)算支出計(jì)劃擬安排18616萬(wàn)元。其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出304萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金支出1955萬(wàn)元，地方水利建設(shè)基金支出15935萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出422萬(wàn)元。
（三）部門預(yù)算草案
根據(jù)省、市財(cái)政實(shí)施部門預(yù)算的原則和方法，2011年全區(qū)85個(gè)一級(jí)預(yù)算單位繼續(xù)全面編制部門預(yù)算，全部上報(bào)區(qū)人大全體代表大會(huì)審議。
三、2011年財(cái)政工作的主要措施
2010年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，我區(qū)抓住有利時(shí)機(jī)，以優(yōu)異的成績(jī)完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)。2011年，綜合各方面對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析研判，預(yù)期通脹壓力繼續(xù)加大，經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)將有所放緩，增值稅轉(zhuǎn)型改革的實(shí)際效果將會(huì)顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定、不確定因素仍然較多，財(cái)政收入增收工作仍將面臨巨大挑戰(zhàn)。我區(qū)將繼續(xù)貫徹落實(shí)黨的十七屆五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委、市委、區(qū)委全會(huì)精神，采取積極有力措施組織收入，科學(xué)合理安排各項(xiàng)支出，確保全年工作任務(wù)的順利完成。
（一）努力增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，完善激勵(lì)機(jī)制，確保財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)
以“三促進(jìn)一保持”貫穿財(cái)政工作主線，增強(qiáng)主動(dòng)性，顧大局、謀長(zhǎng)遠(yuǎn)、算活賬，以創(chuàng)新務(wù)實(shí)精神，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政職能由被動(dòng)型財(cái)政向主動(dòng)型財(cái)政以及由收支型財(cái)政向調(diào)控型財(cái)政轉(zhuǎn)變。以區(qū)協(xié)稅護(hù)稅平臺(tái)為載體，密切聯(lián)系區(qū)內(nèi)有關(guān)部門，建立和完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制。完善招商引資政策措施，落實(shí)專項(xiàng)扶持資金，吸引稅收潛力大的企業(yè)來(lái)我區(qū)發(fā)展，大力開展稅源培育工作，為企業(yè)提供良好服務(wù)。圍繞推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的要求，以“退二進(jìn)三”為契機(jī)、以“三舊”改造為突破口，采取積極的財(cái)政措施，促進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；用好、用活科技研究和開發(fā)經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)企業(yè)科技進(jìn)步，增強(qiáng)發(fā)展后勁，確保財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)。
（二）樹立為民理財(cái)觀念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展
堅(jiān)持以民為本，民生為重的理財(cái)思路，加快發(fā)展社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)，著力保障和改善民生，2011年我區(qū)財(cái)政支出計(jì)劃投入民生領(lǐng)域389696萬(wàn)元，比2010年年初預(yù)算增支66931萬(wàn)元，計(jì)劃增長(zhǎng)20.7%。保證教育科技按法定比例增長(zhǎng)，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，財(cái)政資金優(yōu)先保障人員工資發(fā)放、教育教師績(jī)效工資、住房改革資金、社會(huì)保障和就業(yè)、教育、科技、公共衛(wèi)生、文化、環(huán)境保護(hù)、危房改造、城市管理等支出需要?；I措30000萬(wàn)元用于區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)配套資金。調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算的計(jì)劃性和嚴(yán)肅性。
（三）堅(jiān)持銳意創(chuàng)新工作理念，深化財(cái)政各項(xiàng)改革，完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制
按照構(gòu)建公共財(cái)政體制框架的要求，繼續(xù)推進(jìn)和完善以部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)管理、政府采購(gòu)、財(cái)政評(píng)審等為主要內(nèi)容的財(cái)政體制改革。一是加強(qiáng)收入預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、和監(jiān)督相互協(xié)調(diào)、相互制衡的機(jī)制。加強(qiáng)管理基礎(chǔ)工作，按照簡(jiǎn)化程序，理清環(huán)節(jié)，分清責(zé)任，明確標(biāo)準(zhǔn)的要求，全面推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。二是扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)卡管理工作，在實(shí)行授權(quán)支付的預(yù)算單位全面推行公務(wù)卡的使用。三是進(jìn)一步深化政府采購(gòu)制度改革。加強(qiáng)政府采購(gòu)法規(guī)政策宣傳，加強(qiáng)計(jì)劃性管理，不斷細(xì)化采購(gòu)預(yù)算編制。四是完善財(cái)政評(píng)審工作機(jī)制。積極發(fā)揮財(cái)政評(píng)審的職能優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持合法、合規(guī)、合理、進(jìn)行評(píng)審，有效節(jié)約財(cái)政資金。
同志們，2011年是我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)平穩(wěn)快速向前發(fā)展的重要一年，是我區(qū)描繪“十二五”新藍(lán)圖的開局之年，為此，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆五中全會(huì)精神，圍繞建設(shè)文化荔灣，低碳荔灣，智慧荔灣和幸福荔灣的核心任務(wù)，繼續(xù)解放思想，群策群力，傾注心血，真抓實(shí)干，為確保2011年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)順利完成，為荔灣經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展實(shí)現(xiàn)新跨越作出更大貢獻(xiàn)!
附件：財(cái)政專用名詞解釋
| 荔灣區(qū)十四屆人大八次會(huì)議秘書處 2011年3月1日印 |
（共印1000份）
附件：
財(cái)政專用名詞解釋
一般預(yù)算收入：一般預(yù)算收入是指政府為履行職能，按國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定收取的納入預(yù)算內(nèi)管理的各項(xiàng)稅收及非稅收入總和。1994年我國(guó)實(shí)行分稅制改革后，一般預(yù)算收入劃分為中央固定收入、省級(jí)固定收入、市級(jí)固定收入、中央、省、市共享收入四部分。我區(qū)的一般預(yù)算收入稅收部分分為中央與市、區(qū)共享收入（增值稅）、中央與省、市、區(qū)共享收入（企業(yè)所得稅）、省與市、區(qū)共享收入（營(yíng)業(yè)稅）、市與區(qū)共享收入（房產(chǎn)稅、城建稅、教育費(fèi)附加）和區(qū)固定收入（城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅）。非稅收入包括國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益、國(guó)有資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓收入、行政性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
非稅收入：指一般預(yù)算收入中除稅收以外的其他各項(xiàng)收入，具體包括國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益、國(guó)有資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓收入、行政性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、其他收入等。
稅收返還：指原地方財(cái)政收入按現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制繳入中央庫(kù)、省庫(kù)而影響屬于區(qū)財(cái)力部分，由中央、省財(cái)政返還給區(qū)的上級(jí)補(bǔ)助收入。目前主要由上劃中央“兩稅”返還、省“四稅”返還、所得稅基數(shù)返還、出口退稅基數(shù)返還（2004年起）四部分組成。
財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助：屬財(cái)政轉(zhuǎn)移性支出的一種，一般指財(cái)政部門安排的指定專門用途的補(bǔ)助資金，主要是上級(jí)對(duì)下級(jí)的補(bǔ)助。專項(xiàng)補(bǔ)助不能由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排，只能用于上級(jí)政府指定的支出項(xiàng)目。
補(bǔ)助收入：上級(jí)財(cái)政按財(cái)政管理體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要補(bǔ)助給本級(jí)財(cái)政的款項(xiàng)。
可支配(安排)財(cái)力：指各級(jí)政府掌握的預(yù)算內(nèi)資金中，可由政府統(tǒng)籌安排、集中支配用于履行政府職能的部分。較常用的計(jì)算方法為：一般預(yù)算收入+稅收返還+專項(xiàng)補(bǔ)助+調(diào)入資金-專項(xiàng)上解-調(diào)出資金+上年結(jié)余。
一般預(yù)算支出：指地方政府為履行職能需要，通過(guò)預(yù)算內(nèi)資金安排的用于維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)及支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的支出。
預(yù)備費(fèi)：指各級(jí)預(yù)算中不規(guī)定具體用途的當(dāng)年后備基金。主要用于解決在預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生的某些臨時(shí)急需和事先難以預(yù)料的開支需要?！额A(yù)算法》規(guī)定，預(yù)備費(fèi)應(yīng)按各級(jí)支出預(yù)算總額的1-3%比例設(shè)置。
預(yù)算結(jié)余：各級(jí)總預(yù)算年終決算時(shí)總收入大于總支出而出現(xiàn)的收支差額。其內(nèi)容包括：（1）本年度支出中因各種原因需結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的部分。（2）該年度由于增收節(jié)支而形成的凈結(jié)余。預(yù)算年終結(jié)余在本年度財(cái)政決算有關(guān)表格中反映為“年終滾存結(jié)余”，在下年度預(yù)算中則反映為“上年結(jié)余收入”。
國(guó)庫(kù)集中收付：指政府財(cái)政部門在經(jīng)辦國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)的銀行開設(shè)國(guó)庫(kù)單一賬戶，所有財(cái)政性資金都納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系管理，收入直接繳入國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶，支出通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系支付到商品和勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位。
財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)：指運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，按照政府行為的效益、效率和效果原則，以政府行為的成本效益分析為核心的綜合指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)為評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)財(cái)政支出的成本和產(chǎn)生的效益進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正的衡量比較和綜合評(píng)判。
財(cái)政投資評(píng)審：是指政府專門機(jī)構(gòu)（評(píng)審中心）對(duì)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程預(yù)、決算的審查和監(jiān)督。主要包括：參與項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、確定項(xiàng)目前期費(fèi)用、施工圖預(yù)算、審查工程招標(biāo)標(biāo)底、審查建設(shè)施工合同、審查工程結(jié)算及工程決算等。
公務(wù)卡：是指代理銀行為區(qū)屬預(yù)算單位在職干部、職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期的，用于日常公務(wù)支出和財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的信用卡。公務(wù)卡以預(yù)算單位在職干部、職工個(gè)人名義開立，并作為持卡人并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。結(jié)算方式是指持有公務(wù)卡的預(yù)算單位在職干部、職工在公務(wù)活動(dòng)中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度審核后報(bào)銷還款的結(jié)算方式。
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