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廣州市荔灣區(qū)2008年預(yù)算執(zhí)行情況
和2009年預(yù)算草案的報(bào)告
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廣州市荔灣區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)胡秀珍
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各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告荔灣區(qū)2008年預(yù)算執(zhí)行情況和2009年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
2008年數(shù)據(jù)是當(dāng)年收支執(zhí)行數(shù)。由于財(cái)政決算尚在匯編中，按規(guī)定，2008年數(shù)據(jù)以廣州市財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)。屆時(shí)再專題向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
一、2008年預(yù)算執(zhí)行情況
2008年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我區(qū)堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力克服國(guó)際金融危機(jī)帶來的消極影響，抓住我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，大力組織財(cái)政收入，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，全力以赴做好抗震救災(zāi)和災(zāi)后重建各項(xiàng)工作，較好地完成區(qū)十四屆人大五次會(huì)議通過的財(cái)政一般預(yù)算收支計(jì)劃和各項(xiàng)工作任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧、穩(wěn)定發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障。
（一）一般預(yù)算收支情況
2008年一般預(yù)算收入完成246228萬(wàn)元，為年度預(yù)算228381萬(wàn)元的107.8％，超收17847萬(wàn)元，比上年增收38609萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6％。一般預(yù)算支出完成297092萬(wàn)元，為年度預(yù)算297092萬(wàn)元的100％，比上年增支44842萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.78％。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，全年一般預(yù)算收入246228萬(wàn)元，加上中央、省稅收返還以及市各項(xiàng)補(bǔ)助等79151萬(wàn)元，上年結(jié)余26729萬(wàn)元，減除上解支出15137萬(wàn)元，調(diào)出資金5418萬(wàn)元（根據(jù)規(guī)定按城市維護(hù)建設(shè)稅15％和交通運(yùn)輸管理3％計(jì)提并劃轉(zhuǎn)地方水利建設(shè)基金，下同），全年區(qū)可安排財(cái)力為331553萬(wàn)元，減除一般預(yù)算支出297092萬(wàn)元，年終結(jié)余為34461萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年用于各項(xiàng)民生等支出。
（二）基金預(yù)算收支情況
基金預(yù)算收入完成590萬(wàn)元,為年度預(yù)算608萬(wàn)元的97%。其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入227萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金收入363萬(wàn)元?；痤A(yù)算支出完成9807萬(wàn)元，為年度預(yù)算17218萬(wàn)元的57%。其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出211萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金支出337萬(wàn)元，地方水利建設(shè)基金支出9209萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出50萬(wàn)元。以上基金全部?？顚Ｓ?。
基金預(yù)算收入590萬(wàn)元加上調(diào)入資金5427萬(wàn)元（一般預(yù)算收入中按城市維護(hù)建設(shè)稅15%和交通運(yùn)輸管理費(fèi)3%計(jì)提并劃轉(zhuǎn)5418萬(wàn)元，殘疾人保障金調(diào)入資金9萬(wàn)元，下同）、市地方水利建設(shè)基金轉(zhuǎn)移支付收入3285萬(wàn)元以及上年結(jié)余8748萬(wàn)元，全年基金預(yù)算總收入為18050萬(wàn)元，減去基金預(yù)算支出9807萬(wàn)元，基金預(yù)算結(jié)余8243萬(wàn)元，其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)結(jié)余337萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余859萬(wàn)元、地方水利建設(shè)基金結(jié)余2846萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金結(jié)余4201萬(wàn)元。全部專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
——財(cái)政收入繼續(xù)保持較大幅度增長(zhǎng)。在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為嚴(yán)峻的情況下，我區(qū)積極落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施，不斷增強(qiáng)抵御和防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，全年一般預(yù)算收入同比增長(zhǎng)18.6％，是近幾年以來最大增幅。
——財(cái)政支出進(jìn)一步向民生傾斜。按照“富民優(yōu)先，民生為重”的原則，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加大民生支出占財(cái)政支出的比重。在新增財(cái)力安排上，著重考慮發(fā)展社會(huì)事業(yè)和改善民生。
——財(cái)政運(yùn)行機(jī)制進(jìn)一步完善。部門預(yù)算改革、國(guó)庫(kù)管理制度改革、政府采購(gòu)、財(cái)政投資評(píng)審等財(cái)政體制改革取得了突破性成效。
（四）完成預(yù)算任務(wù)的主要工作情況
1.迎難而上，破解發(fā)展難題，大力組織財(cái)政收入。
2008年，由于受年初低溫雨雪天氣以及國(guó)家調(diào)整企業(yè)所得稅等因素影響，特別是下半年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)急劇變化，我區(qū)組織收入面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，為克服種種困難，我們積極部署，采取了一系列應(yīng)對(duì)措施。在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)過程中，大力支持發(fā)展財(cái)源后勁足的產(chǎn)業(yè)，逐步建立起多元、高效的財(cái)源體系，制訂并實(shí)施《廣州市荔灣區(qū)促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展試行辦法》，落實(shí)各項(xiàng)稅收優(yōu)惠措施和扶持政策，努力培育和壯大地方財(cái)源。進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理，確保各項(xiàng)行政性收費(fèi)、罰沒收入在依法依規(guī)的前提下應(yīng)收盡收；積極盤活國(guó)有資產(chǎn)，加快實(shí)現(xiàn)國(guó)資收益；充分發(fā)揮街道協(xié)稅護(hù)稅工作積極性，鼓勵(lì)各街道創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，做好服務(wù)工作，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.統(tǒng)籌兼顧，著力改善民生，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
面對(duì)各種新增財(cái)政支出壓力，我區(qū)統(tǒng)籌運(yùn)用好各項(xiàng)財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力確保政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)、教育、科技、社會(huì)保障、文化、衛(wèi)生、市政基礎(chǔ)建設(shè)等各項(xiàng)支出需要，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)以及一般性支出，全力以赴做好對(duì)口支援四川地震災(zāi)區(qū)重建工作。
一是加大民生和社會(huì)公共事業(yè)投入。
為落實(shí)省市區(qū)各項(xiàng)惠民政策措施，不斷提高公共服務(wù)水平，2008年我區(qū)安排民生和各項(xiàng)公共事業(yè)支出212911萬(wàn)元，占一般預(yù)算支出71.67%。其中：教育支出49586萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出6655萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出2438萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出60317萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出20029萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)支出1487萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出37630萬(wàn)元。
在民生和公共事業(yè)各項(xiàng)支出中，區(qū)財(cái)政積極落實(shí)市“惠民66條”和“補(bǔ)充17條”各項(xiàng)政策，全年共投入48494萬(wàn)元。主要項(xiàng)目如下：
——大幅度增加社會(huì)保障資金投入。
安排最低生活保障資金4384萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.17%；為應(yīng)對(duì)物價(jià)上漲，根據(jù)省市有關(guān)文件精神，安排低保和低收入困難家庭臨時(shí)物價(jià)補(bǔ)貼376萬(wàn)元，進(jìn)一步保障我區(qū)生活困難城鎮(zhèn)居民的基本生活。大力支持促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)工作，安排就業(yè)專項(xiàng)資金800萬(wàn)元，積極推動(dòng)下崗失業(yè)人員及農(nóng)轉(zhuǎn)居人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)。進(jìn)一步完善社會(huì)養(yǎng)老體系和加快社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度建設(shè)，安排532萬(wàn)元用于積極推進(jìn)“農(nóng)轉(zhuǎn)居”人員養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，安排259萬(wàn)元用于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)老年居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，安排669萬(wàn)元用于建立城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保障制度，安排250萬(wàn)元用于重大疾病補(bǔ)助；安排3100萬(wàn)元用于提高轄區(qū)內(nèi)企業(yè)退休人員老年生活保障水平，安排754萬(wàn)元用于資助社會(huì)申辦退休人員繳交過渡性醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；安排573萬(wàn)元用于提高優(yōu)撫對(duì)象待遇工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，安排125萬(wàn)元用于殘疾人專項(xiàng)補(bǔ)助金支出，安排141萬(wàn)元用于街道康園工療機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練；安排365萬(wàn)元用于特困家庭重大疾病補(bǔ)助。此外，財(cái)政累計(jì)投放5530萬(wàn)元解決9247名困難企業(yè)退休人員參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)，使困難企業(yè)退休人員醫(yī)療得到保障。
——進(jìn)一步提高社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
采取政府購(gòu)買服務(wù)的方式，安排社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)1762萬(wàn)元，比上年增加423萬(wàn)元；建立和完善政府對(duì)社區(qū)基本醫(yī)療的補(bǔ)償機(jī)制，2008年新增社區(qū)醫(yī)療、家庭病床財(cái)政補(bǔ)助100萬(wàn)元；加大對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)備配置和更新資金的投入， 2008年安排該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元；積極穩(wěn)妥地推進(jìn)我區(qū)12個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房的建設(shè)和改造工作，2008年預(yù)算安排社區(qū)衛(wèi)生業(yè)務(wù)用房建設(shè)和改造專項(xiàng)資金3000萬(wàn)元，爭(zhēng)取市財(cái)政下?lián)芪覅^(qū)社區(qū)衛(wèi)生業(yè)務(wù)用房建設(shè)配套資金830萬(wàn)元，至目前為止，完成了龍津、彩虹、鶴洞三個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的購(gòu)買工作。
二是促進(jìn)“宜居城市”建設(shè)。
加大平安荔灣建設(shè)投入42837萬(wàn)元。主要用于社會(huì)治安、出租屋和流動(dòng)人員管理、治理城鄉(xiāng)重大安全隱患、保障食品藥品安全、健全應(yīng)急管理體制等工作。
加快城區(qū)綜合改造。按照“輕重緩急，關(guān)注民生”的原則，大力推進(jìn)市政基礎(chǔ)建設(shè)、河涌整治、危破房改造和“城中村”建設(shè)。重點(diǎn)安排城中村道路改造1000萬(wàn)元、河涌綜合整治1000萬(wàn)元；水浸街排水改造及危橋維修1429萬(wàn)元；水閘重建和花地河、大沙河、海龍圍等整治市區(qū)配套6205萬(wàn)元；公園湖堤整治400萬(wàn)元。加大危改資金的投入，積極籌措資金安排危房改造和修繕資金3500萬(wàn)元，重點(diǎn)跟進(jìn)市危改資金—恩寧路項(xiàng)目，積極配合其預(yù)算送審和及時(shí)劃撥有關(guān)前期費(fèi)用，保證該項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
推進(jìn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化改革。全年安排環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)10779萬(wàn)元。其中，環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化改革成本3027萬(wàn)元，及時(shí)解決了我區(qū)環(huán)衛(wèi)站工人的補(bǔ)償、社保、政策性增資等問題，較好地維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
三是積極做好對(duì)口支援四川地震災(zāi)區(qū)重建工作。
2008年我國(guó)遭遇了南方冰雪災(zāi)害和“5.12”四川汶川特大地震等自然災(zāi)害，按照上級(jí)總體部署，我區(qū)對(duì)口支援四川汶川縣威州鎮(zhèn)秉里村災(zāi)后重建工作，區(qū)財(cái)政積極籌措資金，厲行節(jié)約壓減公用經(jīng)費(fèi)及一般性支出，全力以赴做好支援四川災(zāi)區(qū)重建工作，2008年安排地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出976萬(wàn)元。
四是保障一般公共服務(wù)支出。
維持行政事業(yè)單位正常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)支出41344萬(wàn)元，占一般預(yù)算支出13.92%。
3、銳意改革，規(guī)范財(cái)政管理，不斷完善公共財(cái)政體系。
按照建立公共財(cái)政體系的要求，繼續(xù)深化部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)管理制度、財(cái)政投資評(píng)審、政府采購(gòu)、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)等制度改革。
——深化部門預(yù)算改革。提高預(yù)算編制的計(jì)劃性、嚴(yán)肅性和規(guī)范性，部門預(yù)算嚴(yán)格按照“二上二下”程序進(jìn)行編制，2009年部門預(yù)算上報(bào)區(qū)人大審議的單位從2008年的59個(gè)擴(kuò)大到全部一級(jí)預(yù)算單位。
——財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革向縱深推進(jìn)。進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政集中支付范圍，逐步取消傳統(tǒng)支付方式，全面推行直接支付和授權(quán)支付。
——大力推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審改革。堅(jiān)持依法評(píng)審，科學(xué)評(píng)審，全年區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心共審核工程概、預(yù)、結(jié)算1069項(xiàng)，審核金額5.27億元，平均核減率18.65％。
——政府采購(gòu)工作逐步走向規(guī)范化。不斷加大政府采購(gòu)法的宣傳力度，全面推行政府采購(gòu)網(wǎng)上申報(bào)審批，增加采購(gòu)的透明度，加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)查不規(guī)范操作，建立和規(guī)范政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制。
二、2009年預(yù)算草案
（一）2009年財(cái)政收支形勢(shì)
今年國(guó)際金融形勢(shì)將繼續(xù)影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力加大，隨著經(jīng)濟(jì)減速帶來的影響逐步顯現(xiàn)，我區(qū)正面臨近幾年來最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，財(cái)政工作也將面臨巨大考驗(yàn)。2009年影響我區(qū)財(cái)政收入主要因素如下：1.國(guó)際金融形勢(shì)急劇變化，我區(qū)經(jīng)濟(jì)無(wú)可避免受到較大沖擊，影響區(qū)稅收增長(zhǎng)；2.2009年1月1日起全國(guó)推行增值稅轉(zhuǎn)型改革并調(diào)低小規(guī)模納稅人增值稅稅率，預(yù)計(jì)區(qū)庫(kù)減收6168萬(wàn)元；除增值稅減收外，還導(dǎo)致城建稅和教育費(fèi)附加等附加稅費(fèi)相應(yīng)減收；3.從2008年8月1日取消和停止征收100項(xiàng)行政事業(yè)型收費(fèi)項(xiàng)目；4.國(guó)家實(shí)施燃油稅改革后，將相應(yīng)取消公路、水路運(yùn)輸管理費(fèi)和養(yǎng)路費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目；5.2008年征收2007-2008年兩年土地使用稅，2009年只征收當(dāng)年，將減少1.32億元的區(qū)庫(kù)收入；6.2008年國(guó)稅組織的一般預(yù)算收入中含一次性免抵調(diào)庫(kù)收入6700萬(wàn)元，2009年預(yù)計(jì)無(wú)此因素。
2009年我區(qū)面臨較大的財(cái)政支出壓力，政策性增支因素仍然較多，如，落實(shí)市“惠民66條”以及“補(bǔ)充17條”、迎亞運(yùn)推進(jìn)城市人居環(huán)境綜合整治各項(xiàng)工作、污水治理和河涌綜合整治、市對(duì)區(qū)簡(jiǎn)政放權(quán)政策、對(duì)口支援四川災(zāi)區(qū)重建等一系列重點(diǎn)支出，財(cái)政資金需求較大。
（二）一般預(yù)算草案
為確保我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展和財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，2009年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的基本思路：一是積極穩(wěn)妥安排財(cái)政收入。堅(jiān)決貫徹落實(shí)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)改革措施和財(cái)政政策，按照與地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)相適應(yīng)的原則安排財(cái)政收入計(jì)劃，保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；二是量入為出，收支平衡。堅(jiān)持量財(cái)力事，適度從緊的原則，按輕重緩急合理安排支出。三是確保法定和重點(diǎn)項(xiàng)目增支要求。切實(shí)保障教育、科技等法定支出的同時(shí)，保障各項(xiàng)政策性新增重點(diǎn)項(xiàng)目支出；四是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。致力改善民生，貫徹落實(shí)市“惠民66條”和“補(bǔ)充17條”措施，按照公共財(cái)政要求，加大對(duì)社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等公共服務(wù)領(lǐng)域投入；五是集中財(cái)力辦大事，在保吃飯、保民生的前提下，樹立過緊日子的思想，控制行政成本，保障各項(xiàng)政策的順利實(shí)施。
按照以上基本思路，根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和現(xiàn)行財(cái)政體制，我區(qū)2009年一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)為242677萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)10%，加上預(yù)計(jì)中央、省稅收返還以及市各項(xiàng)補(bǔ)助收入68236萬(wàn)元，減除各項(xiàng)上解支出15456萬(wàn)元和調(diào)出資金5500萬(wàn)元，加上上年結(jié)余34461萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)區(qū)可安排財(cái)力為324418萬(wàn)元。
2009年一般預(yù)算支出計(jì)劃擬安排324418萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.2％。支出安排體現(xiàn)了幾方面：一是落實(shí)惠民各項(xiàng)政策，提高基本公共服務(wù)保障水平；二是加大社會(huì)穩(wěn)定投入，促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展；三是嚴(yán)格控制行政成本，會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、黨政機(jī)關(guān)出國(guó)（境）費(fèi)用、辦公經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)，保障一般公共服務(wù)需要。
主要安排項(xiàng)目如下：
——基本公共管理與服務(wù)支出39845萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.19%；
——國(guó)防支出547萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.53%；
——公共安全支出50848萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.98%。保障了公安公用經(jīng)費(fèi)按4.5萬(wàn)元/人年足額安排；
——教育支出49901萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.56%，確保有關(guān)法定支出比例。
——科學(xué)技術(shù)支出7161萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.42%，確保有關(guān)法定支出比例。
——文化體育與傳媒支出2375萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.31%；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出67471萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.82%；主要項(xiàng)目有：行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)52921萬(wàn)元，社會(huì)申辦退休政府資助醫(yī)保金1000萬(wàn)元，居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)助3237萬(wàn)元，農(nóng)轉(zhuǎn)居人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政府資助金560萬(wàn)元，城市居民最低生活保障支出4491萬(wàn)元，駐軍部隊(duì)慰問金及雙擁工作經(jīng)費(fèi)125萬(wàn)元，社工人才隊(duì)伍建設(shè)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，就業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，撫恤經(jīng)費(fèi)610萬(wàn)元，退役安置經(jīng)費(fèi)1004萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)費(fèi)242萬(wàn)元。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出18638萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.13%；主要項(xiàng)目有：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)2180萬(wàn)元，醫(yī)院補(bǔ)助3135萬(wàn)元，公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)9000萬(wàn)元，特困人員基本醫(yī)療救助330萬(wàn)元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助1184萬(wàn)元，疾病預(yù)防控制經(jīng)費(fèi)1271萬(wàn)元等。此外，我區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)和改造經(jīng)費(fèi)12753萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政將根據(jù)實(shí)際需要安排。
——環(huán)境保護(hù)支出1454萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.93%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出40966萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.85%；
——農(nóng)林水事務(wù)支出889萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.82%；
——交通運(yùn)輸支出699萬(wàn)元，同比減少17.18%；
——采掘電力信息等事務(wù)支出1294萬(wàn)元，同比減少34.11%；
——糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出127萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.67%；
——地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出2175萬(wàn)元，同比凈增，專項(xiàng)用于對(duì)四川汶川地區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建各項(xiàng)支出；
——其他支出40028萬(wàn)元，同比減少33.61%。主要是按規(guī)定安排預(yù)備費(fèi)5500萬(wàn)元，占一般預(yù)算支出1.69%；住房改革支出17565萬(wàn)元；預(yù)留調(diào)資準(zhǔn)備金及基本建設(shè)支出等7963萬(wàn)元；出租屋稅收分成3000萬(wàn)元；防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金1440萬(wàn)元；街道協(xié)稅護(hù)稅經(jīng)費(fèi)4560萬(wàn)元。
（三）基金預(yù)算草案
2009年，納入基金預(yù)算范圍的項(xiàng)目包括：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金和地方水利建設(shè)基金。按照上述基金預(yù)算范圍，基金預(yù)算收入計(jì)劃安排590萬(wàn)元，其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入227萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金收入363萬(wàn)元。
基金預(yù)算收入590萬(wàn)元加上調(diào)入資金5500萬(wàn)元、市地方水利建設(shè)基金轉(zhuǎn)移支付2896萬(wàn)元以及上年結(jié)余8243萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年基金預(yù)算總收入為17229萬(wàn)元。根據(jù)基金預(yù)算?？顚Ｓ玫脑瓌t，基金預(yù)算支出計(jì)劃擬安排17229萬(wàn)元，其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出563萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金支出1223萬(wàn)元，地方水利建設(shè)基金支出11242萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出4201萬(wàn)元。
（四）部門預(yù)算草案
各預(yù)算單位繼續(xù)全面編制部門預(yù)算，并將區(qū)所有預(yù)算部門（88個(gè)）全部上報(bào)區(qū)人大審議，即在去年59個(gè)預(yù)算部門的基礎(chǔ)上增加29個(gè)。新增的預(yù)算部門具體如下：區(qū)委辦公室、區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)、紀(jì)委機(jī)關(guān)（含監(jiān)察局）、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、政法委、臺(tái)辦、民宗局、直屬機(jī)關(guān)委員會(huì)、團(tuán)區(qū)委、婦聯(lián)、編辦、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、人事局、僑聯(lián)、檔案局、地志辦、僑辦、氣象局、綠委、國(guó)土資源和房屋管理局、步行街管理委員會(huì)、生產(chǎn)力促進(jìn)中心、供銷合作社、教育局、衛(wèi)生局。
三、開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，確保完成2009年各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)
2009年，我區(qū)全面貫徹落實(shí)十七屆三中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委、市委、區(qū)委全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，立足改善民生福利，加大公共服務(wù)領(lǐng)域投入，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和主體功能區(qū)建設(shè)，做好對(duì)口支援四川災(zāi)區(qū)重建工作，深化財(cái)政管理體制改革，完善公共財(cái)政體系，為荔灣的科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
（一）促進(jìn)發(fā)展、培植財(cái)源，不斷壯大我區(qū)財(cái)政實(shí)力。
面對(duì)未來一段時(shí)期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)調(diào)整期，我區(qū)切實(shí)采取積極有效的工作措施，以推動(dòng)“兩圈”規(guī)劃建設(shè)為驅(qū)動(dòng)，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系新格局，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，繼續(xù)加大協(xié)稅護(hù)稅工作力度，抓稅源大戶，對(duì)企業(yè)變動(dòng)情況實(shí)時(shí)監(jiān)控，抓重點(diǎn)行業(yè)，促進(jìn)支柱產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，抓重點(diǎn)稅種，力促實(shí)現(xiàn)增量，密切關(guān)注稅收不穩(wěn)定的因素。配合“退二進(jìn)三”，支持重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的投入和服務(wù)，大力扶持發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。加強(qiáng)非稅收入管理，建立非稅收入征管績(jī)效考評(píng)機(jī)制，通過量化考核的形式，調(diào)動(dòng)各有關(guān)單位的積極性，確保各項(xiàng)行政性收費(fèi)、罰沒收入在依法依規(guī)的前提下應(yīng)收盡收。
（二）和諧發(fā)展、以民為本，不斷提高財(cái)政保障能力。
進(jìn)一步調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保證教育科技按法定比例增長(zhǎng)，加大城區(qū)建設(shè)、社會(huì)保障、公共醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)再就業(yè)資金等方面投入。切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)和全局意識(shí)，厲行節(jié)約，特別是編制2009年部門預(yù)算中，合理統(tǒng)籌安排預(yù)算，嚴(yán)格控制一般性支出，集中財(cái)力保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定、保和諧。強(qiáng)化預(yù)算剛性，切實(shí)做到有預(yù)算不超支、無(wú)預(yù)算不開支，確保我區(qū)全年財(cái)政收支平衡。
（三）依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政改革。
一是完善財(cái)政管理體制，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，建立健全增收節(jié)支的激勵(lì)和約束機(jī)制，做好2009年市對(duì)區(qū)新一輪財(cái)政體制調(diào)整準(zhǔn)備工作。二是繼續(xù)深化部門預(yù)算和國(guó)庫(kù)管理制度改革，擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付范圍。三是健全財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，制定《荔灣區(qū)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)總體方案》，逐步實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后全過程的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。四是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審，提高資金使用效益，從源頭上防止腐敗。五是加強(qiáng)財(cái)政執(zhí)法監(jiān)督，強(qiáng)化監(jiān)督與管理的進(jìn)一步融合，建立覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過程的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，改變重分配，輕監(jiān)督的傳統(tǒng)觀念，擴(kuò)大財(cái)政監(jiān)督檢查的范圍，加大財(cái)政違規(guī)違紀(jì)查處力度。六是按照上級(jí)部門的有關(guān)要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理制度改革，重點(diǎn)規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)出租、出借行為和構(gòu)建國(guó)有資產(chǎn)管理的動(dòng)態(tài)平臺(tái)。
各位代表，2009年是新中國(guó)成立60周年，也是我區(qū)加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)入科學(xué)發(fā)展軌道的關(guān)鍵一年。財(cái)政工作面臨巨大考驗(yàn)，全面完成各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。為此，我們要在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，以百倍的信心和決心，迎難而上，扎實(shí)工作，努力完成2009年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。
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